校区各单位：

根据例行工作安排及学校通知，学校于2019年12月20日起在全校范围开展一次“小金库”专项稽核检查，现将校区有关事项通知如下：

一、组织实施

本次检查工作在学校内部控制体系建设领导小组的统一领导下，由学校财务与国有资产管理处具体组织实施，以完善经济活动内部控制体系为主要目标。对于存疑问题或涉及违法违纪问题，将会同纪委办/监察处等部门进行处理。

二、检查内容

本单位是否存在违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。包括以下主要表现形式：

1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2.用资产处置、出租收入设立“小金库”;

3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4.经营收入或其他收入未纳入规定账户核算设立“小金库”;

5.虚列支出转出资金设立“小金库”;

6.以假发票等非法票据或其他虚假业务骗取资金设立“小金库”;

7.单位之间相互转移资金设立“小金库”。

8.其他形式未列入本单位财务会计部门账内、私存私放的各项资金。

三、工作安排

（一）各单位自查自纠

12月20日至12月30日，各单位根据通知要求开展全面、细致的自查，对发现的问题立即整改。在此基础上，形成自查报告，单位负责人签字并加盖公章，于12月30日前报送至财务管理办公室（行政楼122，联系人：宗老师，联系电话：8505105）。

（二）学校稽核检查

12月30日后学校财务与国有资产管理处将对部分单位进行稽核检查。对各单位稽核检查的具体时间另行通知。

四、工作要求

各单位必须高度重视本次“小金库”专项检查工作，单位负责人要亲自抓自查并负直接责任。各单位自查过程中，要做到全面覆盖，不留死角，不走过场。对于科研项目经费，各单位要认真贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，加强制度宣传，防止出现包庇、纵容甚至骗取各类财政资助等问题。

对自查过程中发现的问题，要及时纠正，并按要求如实上报有关情况，不得隐瞒；对于存疑问题，可咨询财务管理办公室协商处理。隐瞒不报经检查相关经费管理中出现问题的，直接责任人和单位负责人均须承担相应责任。

 珠海校区管委会      

 2019年12月20日      

附：报告提纲

1．本单位有哪些收费项目、罚款及摊派，交至哪里；

2．本单位有哪些资产处置、出租收入，交至哪里；

3．本单位是否以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金，存放哪里；

4．本单位有哪些经营收入和其他收入，交至哪里；

5．本单位是否虚列支出转出资金，存放哪里；

6．本单位是否以假发票等非法票据或其他虚假业务套取资金，存放哪里；

7．本单位是否通过与外单位之间相互转移资金，在外单位支用经费;

8．本单位有无其他形式未列入本单位财务会计部门账内、私存私放的各项资金。